گزارش شفاف عملکرد 8 ماهه شهرداری رشت- بخش اول

به گزارش عصرصادق ؛ شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای عمومی کشور  که مستقیما با مردم در ارتباط است، همیشه زیر ذره بین نهادهای محترم نظارتی و امنیتی وابسته به طور ویژه شورای محترم شهر قرار دارد .بی شک تلاش همه این نهادها ضروری و ستودنی است اما ارائه گزارش شفاف به عموم ، جزء حقوق مردم است.

شهرداری رشت در این راستا ضمن تشکر از تمام نهادها و رسانه های دلسوز و تک تک شهروندان ، گزارشی از عملکرد شش ماهه خود را در اختیار عموم قرار می دهد تا بیش از پیش، زمینه های اعتماد سازی محلی را یکی از گام های اولیه توسعه شهر است فراهم کند.

مدیریت شهری رشت،  مردم را معتمد خود می داند و براین اساس احساس وظیفه می کند که عملکرد خود را شامل قوت ها و کاستی های احتمالی را در اختیار مردم قرار دهد.

گزارش شفاف عملکرد هشت ماهه شهرداری رشت بر این اساس تهیه شده است این گزارش در 5 قسمت منتشر می شود که قسمت اول آن را می خوانید:

کلیات در آمد و هزینه کرد شهرداری رشت

در هشت ماهه اول سال 95 بودجه مصوب شورای محترم شهر رشت مجموع 5 منطقه و مرکز ، 260 میلیارد تومان نقد و 360 میلیارد تومان غیر نقد بود که از این میزان با تحقق منفی 46درصدی در بخش نقدی، شهرداری حدود 140 میلیارد تومان دریافت نقدی داشت، میزان وصولی بخش غیر نقدی نیز با تحقق منفی 77 درصدی حدود 71 میلیارد و چهارصد میلیون تومان بود.

کل در آمد شهرداری رشت ماهه اول سال 95 برابر با 211 میلیارد و 277 میلیون تومان بوده است .این در حالی است که در بودجه 8 ماهه شهرداری حدود 117 میلیارد و 333 میلیون تومان برای هزینه های جاری شهرداری در نظر گرفته بود که در این مدت 82 میلیارد و 163 میلیون تومان یعنی 30 درصد کنر از مقدار مورد نظر هزینه شود.

همچنین با وجود تعیین مبلغ 444 میلیارد تومان و 333میلیون تومان برای هزینه های عمرانی شهرداری رشت، این نهاد 134 میلیارد تومان و 399 میلیون در این زمین هزینه کرده است با این حساب کل هزینه های شهرداری در 8 ماهه اول سال 216 میلیارد تومان و 562میلیون تومان بوده است.

به تفکیک مناطق ؛ درآمد شهرداری در منطقه ی یک 41 میلیارد و 127 میلیون تومان نقد و 46 میلیارد و 470 میلیون تومان غیر نقدی بوده است؛ منطقه یک در بخش نقدی 46 درصدی کمتر از آنچه در بودجه در نظر گرفته شده، و در بخش درامد غیر نقدی 47 درصد افزون بر درآمد پیش بینی شده در بودجع در آمد داشته است.

در همین حال هزینه های جاری این منطقه، 40 درصد کمتر از میزان تعیین شده در بودجه 8 ماهه 95 یعنی 14 میلیارد و 738 تومام هزینه بوده و هزینه های عمرانی این بخش 60 درصد کمتر از بودجه و برابر با 24 میلیارد و 724 میلیون تومان بوده است.

در منطقه2، میزان درآمد نقدی در 8 ماهه سال 95، 38 درصد کمتر از مقدار تعیین شده در بودجه یعنی 18 میلیارد و 654 میلیون تومان بوده و درآمد غیر نقدی نیز در این منطقه 61 درصد کمتر از درآمد در نظر گرفته شده در بودجه 8 کاهه سال 95، معادل 6 میلیارد و 731 میلیون تومان بود.

شهرداری منطقه 2 در 8 ماهه اول سال 95، 8 میلیارد و 703 میلیارد تومان هزینه جاری داشته و در یان زمینه 28 درصد نسبت به بودجه منظور شده صرفه جویی داشته است .در عین حال هزینه کرد شهرداری منطقه 2 در بخش عمرانی 70 درصد کمتر از بودجه مورد نظر یعنی 15 میلیارد و 365 میلیون تومان بوده است.

درآمد شهرداری منطقه3، در هشت ماهه ی اول سال جاری در بخش نقدی 14 میلیارد و اما 8 میلیون تومان یعنی 33 درصد کمتر از 22 میلیارد درآمد پیش بینی شده در بودجه 88 ماهه اول سال جاری ؛ در بخش غیر نقدی منطقه 4 درآمدی حدود 6 میلیارد تومان داشته است، با این وجود هزینه های جاری شهرداری منطقه 3 معادل 32 درصد بیشتر از بودجه مصوب ، حدود 10 میلیارد و 54 میلیون تومان بوده و در مقابل هزینه های عمرانی در این منطقه با کاهش 66 درصدی به 14 میلیارد و 465 میلیون تومان رسید.

در منطقه 4، شهرداری در هر دو بخش نقدی و غیر نقدی ، 50 درصد کاهش داشت، درآمد این منطقه در بخش نقدی 10 میلیارد تومان و در بخش غیر نقدی نیز 5 میلیارد تومان بوده و در مقابل نیز هزینه های جاری این منطقه 51 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب، 11 میلیارد و 422 میلیون تومان بود و هزینه های عمرانی نیز با کاهش 62 درصدی ، 8 میلیارد و 736 میلیون بوده است.

در منطقه پنج نیز شهرداری تراز منفی مالی دارد، البته این تراز مالی منفی دلایل خاص خودش را دارد.درآمد این منطقه در هشت ماهه اول سال جاری در بخش نقدی با کاهش 45 درصدی نسبت به بودجه مصوب مواجه شده و 6 میلیارد و 651 میلیون تومان بوده است.

در بخش غیر نقدی نیز درآمد این منطقه کاهشی 91 درصدی نسبت به بودجه مصوب داشته و 986 میلیون تومان وصولی داشته است.در مقابل هزینه جاری منطقه 5 با نسبت به بودجه مصوب داشته و 986 میلیون تومان وصولی داشته است. در مقابل هزینه هاای جاری منطقه 5 با کاهش 34 درصدی نسبت به بودجه مصوب ، 3 میلیارد و 914 میلیون تومان بوده است .

در بخش عمرانی نیز در این منطقه ،3 درصد بودجه مصوب یعنی 13 میلیارد و 474 میلیون تومان هزینه شده است.

در شهرداری مرکز نیز جمع وصولی نقدی در 8 ماهه اول سال جاری با 49 درصد کاهش نسبت به بودجه منصوب 48 میلیارد و 31 میلیون تومان بوده است.

در این مدت شهرداری رشت مرکز6 میلیارد و188 میلیون تومان معادل 3درصد بودجه موصوب درآمد غیر نقدی دانسته است. همچنین هزینه های جاری شهرداری رشت 35میلیارد و 293 میلیون تومان بوده که نسبت به بودجه موصوب کاهش 43 درصدی داشته است. این بخش 57 میلیارد و 633 میلیون تومان یعنی 78 درصد کمتر از بودجه تصویب شدهٰ هزینه عمرانی داشته است.

گزارش کد های در آمدی

شهرداری رشت در 8 ماهه اول سال جاری 299 میلیون و 438 هزار تومان از محل عوازض حق ثبت درآمد داشته است. در بودجه مصوب درآمدی معادل 336 میلیون و 65هزار تومان پیشبینی شده بود که به این ترتیب در آمد حاصله 11 درصد کمتر از درآمد پیشبینی شده بود.

در کد درآمدی 1107 یعنی عوارض و تمدید گذرنامه درآمد شهرداری 106 میلیون تومان بود. در حالی که در بودجه درآمدی 134 میلیارد و 426 میلیونی در این حوزه پیش بینی شده بود. بنابراین در 8 ماهه اول سال جاری شهرداری رشت از محل عوارض صدور و تمدید گذرنامه با 5 درصد کاهش روبرو شد.

در کد درآمدی عوارض بر بلیت هواپیمایی در حالی که در بودجه رقمی برایش پیشبینی نشده بود شهرداری درآمدی معادل 648 میلیون و 573 هزار تومان داشت.

درآمد شهرداری از محل عوارض بر فروش کالا و موضوع بند الف ماده38 مالیات بر ارزش افزوده معادل 34 میلیارد .84 میلیون تومان بوده در شرایطی که در بودجه درآمدی معادل 54 میلیارد و 442 میلیون تومان پیشبینی شده بود. با این حساب شهرداری در این ردیف با کاهش درآمدی 37 درصدی روبرو شد.

شهرداری رشت در 8 ماه اول سال جاری هیچ کد درآمدی از عوارض ناشی از اجرای ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی نداشت. در حالی که در بودجه برای این بخش درآمدی 33 میلیون تومانی پیش بینی شده بود. این موضوع درآمد حاصل از عوارض ناشی از اجرای مادده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز تکرار شد و شهرداری رشت از درآمد 127 میلیون و 770 هزار تومانی پیشبینی شده بود هیچ وصولی نداشت.

در ردیف عوارش سطح شهر، جمع درآمد شهرداری به طور نقد 19 میلیون و 68 هزار تومان و به طور غیر نقدی 489 هزار تومان بوده است . در حالی که در بودجع مصوب درآمد شهرداری از این بخش 94 مییلون و 770 هزار تومان پیش بینی شده بود.

در مورد عوارض سطح شهر، منطقه ی یک در هفت ماه اول یک میلون و 331 هزار تومان درآمد داشت و در حالی که در بودجه 23 میلیون و 927 هزار تومان پیش بینی شده بود ؛ یعنی شهرداری منطقه یک تنها 6 درصد از درآمد پیش بینی شده عوارض سطح شهر را وصول کرده است.

این میزان در منطقه دو شهرداری، 23 درصد بوده و این منطقه تنها 73 هزار و 400 تومان عوارض سطح شهر دریافت کرده است .

در منطقه 3 شهرداری تنها 6 میلیون و 320 هزار تومان سطح شهر وصولش د، در حالی که در بودجه پیش بینی شده بود که این منطقه 53 میلیون و 770 هزار تومان از این محل درامد داشته است.

در منطقه چهار ؛ 955 هزار تومان عوارض سطح شهر وصول شد ؛ در حالی که درآمد پیش بینی شده در بودجه 8 ماهه سال جاری 3 میلیون و 360 هزار تومان بود.

منطقه 5 شهرداری توانست 86 درصد از درآمد پیش بینی شده در بودجه را در زمینه ی عوارش سطح شهر وصول کند .درآمد پیش بینی شده در بودجه را در زمینه ی عوارض سطح شهر وصول کند .درآمد منطقه پنج برابر 11میلیون و 496 هزار تومان بود.

در ردیف عوارض پروانه های ساختمانی ، شهرداری ؛ شهرداری 6 میلیارد و 396 میلیون تومان به صورت نقدی . 5 میلیارد و 344 میلیون تومان از طریق تهاتر و مجموعا 11 میلیارد و 731 میلیون کسب کرده است. در حالی که بودجه 8 ماهه سال 95، درامدی 29 میلیارد و 567 میلیونی پیش بینی  شده بود. به این ترتیب شهرداری با کاهش 60 درصدی درامدی از این کد درآمدی رو به رو شد.

میزان درامد حاصل از این کد در منطقه ی یک 7 میلیارد و 115 میلیون تومان (35 درصد کمتر از بودجه مصوب) بوده که 4 میلیارد و 168 میلیون تومان از طریق تهاتر به دست آمده است.

در منطقه 2 درامد حاصل از عوارض بر پروانه های ساختمانی 2 میلیارد و 188 میلیون تومان بوده که 650 میلیون و 54 هزار تومان آن از محل تهاتر وصول شده است .منطقه دو توانسته 47 درصد از بودجه 8 ماهه سال جاری را محقق کند.

عوارض بر پروانه های ساختمانی برای شهرداری منطقه 3 رشت، یک میلیارد و 364 میلیون تومان درآمد داشته که این رقم معادل 29 درصد از درآمد 4 میلیارد و 704 میلیونی پیش بینی شده در بودجه 8 ماهه سال 95 بوده است.

در منطقه 4، درآمد حاصل از این کد درآمدی ، 799 میلیون و 734 هزار تومان بود که 115 میلیون تومان ان از محل تهاتر به دست آمده است .در شهرداری منطقه 4 رشت، 14 درصد درآمد در نظر گرفته شده در بودجه محقق شد.

درآمد حاصل از عوارض بر پروانه های ساختمان در منطقه پنج، 283 میلیون و 957 هزار تومان بوده ، در حالی که در آمد منظور شده در بودجه 3 میلیارد و 965 میلیون تومان بود.

به این ترتیب منطقه 5 تنها 7درصد از بودجه مصوب را توانست محقق کند.

در مورد کد درآمدی عوارض برمازاد تراکم و پایه اعیانات نیز مجموع درآمد شهرداری در 8 ماهه سال جاری 22 میلیارد و 370 میلیون تومان بود که 15 میلیارد 434 میلیون تومان از آن نقدی و 6 میلیارد و 936 میلیون تومان از طریق تهاتر به دست آمده است. به طور کل شهرداری توانسته در این کد درآمدی ، 67 درصد از درآمد پیش بینی شده در بودجع را وصول کند.

در منطقه ی یک در آمد وصولی از کد درآمدی عوارض بر مازاد تراکم و پایه اعیانات 3درصد بیش از مقدار پیش بینی شده در بودجه بود.

در 8 ماهه سال جاری، شهرداری منطقه یک ، 11 میلیارد و 851 میلیون از عوارض مازاد تزاکم و پایه اعیانات درامد کسب کرده مه 6 میلیارد و 392 میلیون تومان ان نقدی و 5 میلیارد و 458 میلیون تومان آن تهاتری بوده است .

این در حالی است که در بودجه مصوب، درآمد حاصل از این کد در منطقه ی یک، 11 میلیارد و 560 میلیون تومان پیش بینی شده بود.

شهرداری منطقه 2 اما از این محل کد، سه میلیارد و 283 میلیون تومان درآمد کسب کرده که تنها 234 میلیون و 505 هزار تومان آن از طریق تهاتر و بقیه به صورت نقدی به دستآمده است، در بودجه 8 ماهه سال جاری 6 میلیارد و 855 تومان درآمد از این کد برای منطقه ی 2 پیش بینی شده بود که 48 درصد ان محقق شده است.

در منطقه 3، از محل عوارض بر مازاد تراکم و پایه اعیانات ، سه میلیارد و 898 میلیون تومان درآمد کسب شده است که یک میلیارد و 545 میلیون ان از طریق تهاتر بوده است.

شهرداری منطقه 3 حدود 97 درصد از درآمد حاصل از این کد را که در بودجه 8 ماهه سال جاری پیش بینی شد محقق کرد .درامد منطقه 4 شهرداری رشت از عوارض بر مازاد تراکم و پایه اعیانات یک میلیارد و 897 تومان بود که تنهل 97 درصد میلیون تومان آن از تهاتر به دست آمده است.

درآمد پیش بینی شده از این کد در بودجه 8 ماهه سال جاری برای منطقه 4 حدود 5 میلیارد و 713 میلیون تومان پیش بینی شده بود و شهرداری منطقه 4 توانسته است 33 درصد درامد پیش بینی شده را محقق کند.

در منطقه 5 درامد حاصل ازعوارض مازاد تراکم و پایه اعیانات ؛ یک میلیارد و 567 میلیون تومان بوده که تنها 98 میلیون ان از طریق تهاتر بوده است و این مقدار 28 درصد از درآمد 5میلیارد و 531 میلیون تومانی پیش بینی شده در بودجه مصوب بود.

ادامه دارد…